2024年永州市城乡建设中等职业技术学校部门预算

目 录

第一部分   永州市城乡建设中等职业技术学校2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（六）财政专户经费情况

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）

第一部分

永州市城乡建设中等职业技术学校2024年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

我校系隶属于永州市住房和城乡建设局的财政全额拔款正处级事业单位。根据《关于市住房和城乡建设局所属部分事业单位职责和机构编制调整的通知》（永编办发【2019】66号）文件精神，学校职能为：参与全市住房和城乡建设领域各类从业人员的岗位培训工作；参与全市住房和城乡建设领域各类从业人员的岗位考核、发证工作；参与全市土建系列专业技术职称评审考试、农村工匠的培训工作；承担住房和城乡建设领域各类专业的函授招生、录取及学生管理工作。

2. 机构设置

我校内设机构为综合部、培训部及学员管理部三个部室。

二、部门预算单位构成

永州市城乡建设中等职业技术学校无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有永州市城乡建设中等职业技术学校本级。

三、部门预算收支总体情况

2024年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等收入（无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入）。支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：

（一）收入预算，2024年年初预算数 493.11 万元，其中，一般公共预算拨款483.11万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，财政专户管理资金收入 10 万元。收入较去年增加97.84万元，增加主要原因是 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加。

（二）支出预算，2024年年初预算数 493.11 万元，其中，一般公共服务0万元，教育支出452.16万元，社会保障和就业支出18.11万元，卫生健康支出7.67万元，住房保障支出15.17万元。支出较去年增加97.84万元，增加主要原因是按项目管理的商品和服务支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算483.11万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为182.31万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出167.35万元，一般商品和服务支出14.96万元。

（二）项目支出：2024年年初预算数为300.8万元，是单位为完成全市建设教育考培工作任务目标而发生的支出，包括按项目管理的工资福利支出43万元，按项目管理的商品和服务支出237.8万元，按项目管理的资本性支出20万元。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款     14.96万元，比2023年增加12.99万元，上升659.39%。主要系按人头下达的公用经费，包括办公经费和工会经费。增长的主要原因是2024年以前，财政未安排人头经费。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为0.41万元，其中，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额49.08万元，其中，政府采购货物预算16.98万元；政府采购工程预算8万元；政府采购服务预算24.1万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

2024年，本单位资产总值年初余额137.37万元，其中包括流动资产18.21万元，固定资产119.16万元，无形资产0万元，其他资产0万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房153平方米。价值50万以上通用设备及专用设备0台，价值100万以上通用设备及专用设备0台（或者是：本单位无50万元以上通用设备及专用设备）。公务用车0辆，其中：领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。2024年本单位拟新增台式计算机10台、复印机1台、办公桌和办公椅1张，茶几1张、沙发1张、茶水柜一个，共计9.99万元 。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2024年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效的金额为493.11万元，其中，基本支出 182.31万元，项目支出310.8万元，具体绩效目标详见预算报表。

（六）财政专户经费

2024年本单位财政专户经费预算10 万元，比2023年预算增加7万元，上升233.33 %，主要用于培训费支出。（详细列出支出情况）。

（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况

2024年本单位计划举办会议1次，计划参会人数50人，安排会议经费预算 1万元，比2023年预算增加1万元，上升100%；

2024年本单位计划举办培训班25次，计划参加培训学员9900人，培训经费预算78万元，比2023年预算增加22.37万元，上升40.21%，主要原因是预计特种作业考培人数增加；

2024年本单位计划举办节庆0次，计划参加人数0人，节庆经费预算0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办晚会0次，计划参加人数0人，晚会经费预算0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办论坛0次，计划参加人数0人，论坛经费预算0万元，与2023年预算持平；

2024年本单位计划举办赛事0次，计划参加人数0人，赛事经费预算0万元，与2023年预算持平。

七、名词解释

1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

附件：2024年部门预算公开表.xlsx